De Vendedor Particular a Autónomo en Amazon: Guía Completa de Obligaciones y Costes

Cada vez más personas comienzan a vender en Amazon como particulares, pero cuando las ventas empiezan a crecer, surge la gran pregunta: ¿cuándo debo dar el salto a ser autónomo?. Si te encuentras en esta situación, es fundamental que entiendas tus obligaciones fiscales, los costes que implica ser autónomo y los trámites necesarios para operar de forma legal. En esta guía completa te explicamos todo lo que necesitas saber y cómo Ticdat Consulting puede ayudarte a gestionar todo este proceso sin complicaciones.

1. ¿Cuándo es Obligatorio Darse de Alta como Autónomo en Amazon?

No existe un umbral de ingresos fijo que determine la obligatoriedad de hacerse autónomo. Sin embargo, hay dos criterios que debes tener en cuenta:
  1. Si tus ingresos superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
    • En 2024, el SMI es de 1.080€ brutos mensuales (15.120€ anuales).
    • Si superas esta cantidad, Hacienda y la Seguridad Social pueden considerar que realizas una actividad económica habitual, por lo que deberás darte de alta como autónomo.
  2. Si vendes con regularidad y de forma profesional
    • Aunque no superes el SMI, si vendes de forma continuada en Amazon y no solo ocasionalmente, es probable que Hacienda te obligue a darte de alta.
💡 Si tu intención es vender en Amazon a largo plazo y seguir creciendo, lo más recomendable es formalizarte como autónomo lo antes posible para evitar problemas legales.

2. Obligaciones Fiscales al Ser Autónomo en Amazon

Al convertirte en autónomo, debes asumir una serie de responsabilidades fiscales y contables. Veamos en detalle qué impuestos debes pagar:

✅ 2.1. Cuota de Autónomo

  • En 2024, la tarifa plana para nuevos autónomos es de 87€ al mes durante el primer año.
  • A partir del segundo año, la cuota dependerá de tus ingresos netos:
    • Menos de 670€ al mes → 225€/mes
    • Entre 1.300€ y 1.700€ al mes → 294€/mes
    • Más de 6.000€ al mes → 500€/mes
  • Este pago es obligatorio incluso si no tienes ingresos un mes determinado.

✅ 2.2. IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

  • Como autónomo, debes pagar trimestralmente un adelanto del 20% sobre tu beneficio neto (ingresos - gastos).
  • Se presenta a través del Modelo 130 en Hacienda.
  • En la declaración anual de la renta, este adelanto se ajusta con lo que realmente debes pagar.
💡 Ejemplo: Si facturas 2.000€ al mes y tus gastos son 500€, el beneficio neto es 1.500€. Tendrás que pagar un 20% de IRPF sobre esos 1.500€, es decir, 300€ cada trimestre.

✅ 2.3. IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

  • Cada trimestre, debes declarar el IVA cobrado en tus ventas y restar el IVA soportado en tus gastos.
  • Se presenta mediante el Modelo 303 y anualmente con el Modelo 390.
  • En Amazon, la mayoría de productos están sujetos a un IVA del 21% en España.
💡 Ejemplo: Si vendes un producto por 100€, estarás cobrando 21€ de IVA (total de venta: 121€). Si compras un embalaje por 50€ con IVA incluido (41,32€ + 8,68€ de IVA), podrás restar esos 8,68€ del IVA a pagar.

3. Costes Fijos y Variables al Ser Autónomo en Amazon

Antes de dar el salto a ser autónomo, es importante que conozcas todos los costes fijos y variables que tendrás cada mes.
Concepto Coste Aproximado
Cuota de Autónomo (Tarifa plana) 87€/mes
Gestoría Fiscal y Contable 50-100€/mes
IRPF (según beneficios) 20% del beneficio
IVA (según facturación) 21% de las ventas
Comisiones de Amazon 15% sobre las ventas aprox.
Publicidad en Amazon Ads (opcional) 100-500€/mes
Gastos de Envío (si no usas FBA) Variable
Costes de almacenamiento (si usas FBA) Variable
💡 Ejemplo de Costes Mensuales: Si facturas 3.000€ al mes en Amazon, podrías tener gastos aproximados de:
  • Cuota de Autónomo: 87€
  • Gestoría: 69€
  • IRPF (20% sobre beneficio de 1.500€): 300€
  • IVA a pagar (después de gastos deducibles): 450€
  • Comisiones de Amazon (15%): 450€
  • Publicidad Amazon Ads (opcional): 200€
📌 Total de costes aproximados: 1.549€/mes 📌 Beneficio neto después de impuestos: 1.451€/mes

4. ¿Cómo Podemos Ayudarte en Ticdat Consulting?

En Ticdat Consulting, sabemos que dar el salto de vendedor particular a autónomo en Amazon puede ser confuso. Por eso, te ofrecemos un servicio de gestoría especializado en negocios digitales y marketplaces, para que puedas vender en Amazon sin preocuparte por la burocracia. 📌 ¿Qué hacemos por ti? ✅ Alta en Hacienda y Seguridad Social como autónomo. ✅ Presentación trimestral de IVA e IRPF sin errores. ✅ Asesoramiento fiscal para optimizar tus impuestos y deducciones. ✅ Gestión contable y facturación adaptada a Amazon. ✅ Cumplimiento de normativas fiscales europeas (OSS, VAT en Alemania, etc.). 💡 ¿Cuánto cuesta? Desde 69€ al mes, gestionamos parte de tu contabilidad y fiscalidad, asegurando que cumplas con la normativa sin sorpresas.

Conclusión: ¿Vale la Pena Ser Autónomo en Amazon?

Si tus ventas en Amazon están creciendo y quieres profesionalizar tu negocio, hacerse autónomo es el siguiente paso lógico. Aunque implica ciertos costes y responsabilidades, también te permite expandir tu negocio legalmente, evitar sanciones y acceder a más oportunidades. Si no quieres preocuparte por la burocracia y prefieres centrarte en vender más en Amazon, en Ticdat Consulting nos encargamos de todo. 📞 Contáctanos y te ayudamos a dar el salto a autónomo sin complicaciones.